Detail faktúry DF2023/333
- Číslo faktúry:
- DF2023/333
- Popis plnenia:
- TJ_Šatne_Elektr.energia 08_2023
- Cena:
- 72,30 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Horný Hričov
- IČO:
- 00321290
- Adresa:
- Horný Hričov 191
- Dodávateľ:
-
- VÁHOSTAV - SK, a.s.
- IČO:
- 31356648
- Adresa:
- Priemyselná 6, 82109 Bratislava, Slovenská republika
- Dátum doručenia:
- 9. 10. 2023
- Dátum splatnosti:
-
19. 10. 2023
- Dátum úhrady:
- 10. 10. 2023
- Dátum vystavenia:
- 5. 10. 2023
- Dátum zverejnenia:
- 13. 10. 2023
- Poznámka:
- TJ_Šatne_Elektr.energia 08_2023
