Detail faktúry DF2023/229
- Číslo faktúry:
- DF2023/229
- Popis plnenia:
- Verejné obstarávanie_04_06/2023
- Cena:
- 216,00 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Horný Hričov
- IČO:
- 00321290
- Adresa:
- Horný Hričov 191
- Dodávateľ:
-
- ENVAnet s.r.o.
- IČO:
- 52477991
- Adresa:
- Daxnerova 2686/35, 01001 Žilina, Slovenská republika
- Dátum doručenia:
- 12. 7. 2023
- Dátum splatnosti:
-
3. 8. 2023
- Dátum úhrady:
- 13. 7. 2023
- Dátum vystavenia:
- 4. 7. 2023
- Dátum zverejnenia:
- 25. 7. 2023
- Poznámka:
- Verejné obstarávanie_04_06/2023
