Detail faktúry DF2023/218
- Číslo faktúry:
- DF2023/218
- Číslo zmluvy:
- 421/2023
- Popis plnenia:
- O2_Telekomunikačné služby_05_2023
- Cena:
- 50,46 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Horný Hričov
- IČO:
- 00321290
- Adresa:
- Horný Hričov 191
- Dodávateľ:
-
- O2 Slovakia, s.r.o.
- IČO:
- 35848863
- Adresa:
- Einsteinova 3541/24, 85101 Bratislava-Petržalka, Slovenská republika
- Dátum doručenia:
- 4. 7. 2023
- Dátum splatnosti:
-
20. 6. 2023
- Dátum úhrady:
- 4. 7. 2023
- Dátum vystavenia:
- 6. 6. 2023
- Dátum zverejnenia:
- 25. 7. 2023
- Poznámka:
- O2_Telekomunikačné služby_05_2023
